06 apr 2022
CONTABILITÀ. Autofatture
Dalla registrazione contabile di una fattura di un fornitore con reverse charge è possibile generare la scrittura dell’autofattura e il documento da cui è possibile creare l’xml per l’invio a Sdi.
Set parametri:
ERP > CONTABILITA > Tabelle > Parametri Contabilità
Valorizzare i campi Cliente per autofattura CEE, Causale Doc. Autofattura ** (per generare l’xml per invio a AE selezionare un documento FORNITORE, es. AFF) e Registro IVA Autofattura*
ERP >AMMINISTRAZIONE >Tabelle Azienda > IVA > Codice Iva
FLAG Soggetto ad Autofattura
ERP > ACQUISTI > FORNITORI > Elenco Fornitori > Anagrafica Fornitore > Pannello € Condizioni
Campo Esente Iva: Assegnare un Codice Iva Soggetto ad Autofattura,
FLAG Abilita gestione AUTOFATTURA, se flaggato implementa i campi Tipo Doc. (Tipologia documento Agenzia delle Entrate) e Registro Iva Autofattura *.
* Verificare ERP > CONTABILITA > Tabelle > Parametri Registri IVA il contatore assegnato al Registro IVA selezionato per l’Autofattura. È Possibile creare o modificare contatori in ERP > AMMINISTRAZIONE > Tabelle Documenti > Contatori Documenti (Nuovo)
Autofatture / RC:
In fase di registrazione contabile dei documenti Fornitore viene visualizzato il bottone Autofatture se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il fornitore è soggetto a RC – flag Abilita gestione AUTOFATTURA in scheda Condizioni della maschera di gestione Anagrafica Fornitore
- presente almeno una riga IVA con codice iva Soggetto ad Autofattura.
Il tasto è disabilitato nel caso in cui sia già presente una autofattura per il documento e al passaggio del mouse ne vengono visualizzati i riferimenti.
Quando è possibile registrare l’Autofattura viene visualizzato il campo Tipo Doc..
Il campo Tipo Doc. deve essere obbligatoriamente compilato e viene precompilato con il valore assegnato nell’anagrafica Fornitore o, se assente in Ana. For., con il campo Tipo Doc. della Causale Doc. Autofattura assegnata in Parametri Contabilità.
Il Registro Iva della reg. co. dell’Autofattura viene assegnato secondo il seguente criterio: Valore Registro IVA Autofattura in Anagrafica Fornitore, se non valorizzato viene usato il campo Registro IVA Autofattura della Causale Doc. Autofattura, se non valorizzato viene usato il campo Registro IVA Autofattura dei Parametri Contabilità.
Contestualmente alla reg. co. dell’autofattura viene creato il documento nella Gestione Documentale:
ERP > ACQUISTI > Gestione Documenti > Causale Doc. Autofattura **
Se necessario è modificare la Tipologia Documento (TD)
È possibile inviare l’XML all’AE secondo la procedura abituale: FLAG record documento > Fatture El. > Invio Fatture allo Sdi